Общие затраты (год)
130,000,000 ₽
+5.2% с прошлого года
Средние затраты на клинику
32,500,000 ₽
-2.1% с прошлого года
Крупнейшая статья расходов
Зарплаты
34.6% от общих затрат
Распределение затрат
Затраты по категориям
Затраты по клиникам
| Клиника | Зарплаты | Оборудование | Медикаменты | Аренда | Коммунальные услуги | Прочее | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ветклиника "Центральная" | 8,000,000 ₽ | 5,000,000 ₽ | 4,500,000 ₽ | 3,000,000 ₽ | 1,000,000 ₽ | 2,000,000 ₽ | 23,500,000 ₽ |
| Ветцентр "Здоровье" | 7,500,000 ₽ | 4,800,000 ₽ | 4,000,000 ₽ | 2,800,000 ₽ | 900,000 ₽ | 1,800,000 ₽ | 21,800,000 ₽ |
| Ветеринарный центр "Восток" | 7,000,000 ₽ | 4,500,000 ₽ | 3,800,000 ₽ | 2,500,000 ₽ | 800,000 ₽ | 1,700,000 ₽ | 20,300,000 ₽ |
| Ветклиника "Северная" | 6,500,000 ₽ | 4,200,000 ₽ | 3,500,000 ₽ | 2,200,000 ₽ | 700,000 ₽ | 1,600,000 ₽ | 18,700,000 ₽ |
Тенденции затрат
Зарплаты
45,000,000 ₽
4.3%
Оборудование
30,000,000 ₽
0.8%
Медикаменты
25,000,000 ₽
3.8%
Аренда
15,000,000 ₽
4.0%
Коммунальные услуги
5,000,000 ₽
4.7%
Прочее
10,000,000 ₽
3.3%
Рекомендации по оптимизации затрат
- Рассмотрите возможность централизованных закупок медикаментов для всех клиник, чтобы получить скидки от поставщиков.
- Проанализируйте использование оборудования в каждой клинике. Возможно, некоторое оборудование можно использовать совместно между близлежащими клиниками.
- Изучите возможности оптимизации расходов на коммунальные услуги, например, путем внедрения энергосберегающих технологий.
- Рассмотрите возможность проведения обучения персонала по эффективному использованию ресурсов и минимизации отходов.
- Проведите аудит "прочих" расходов в каждой клинике для выявления потенциальных областей экономии.